一、基本職能及主要工作
　  （一）內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院職能簡介

1、學(xué)院是內(nèi)江市人民政府新建的一所以培養(yǎng)健康管理服務(wù)和醫(yī)藥衛(wèi)生技能人才的高職院校，始終堅持以人才培養(yǎng)為首要職能，主要做好高職醫(yī)藥衛(wèi)生技能人才培養(yǎng)工作。

2、組織開展學(xué)院的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革。

3、不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)水平，進一步提升服務(wù)社會、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的能力。

（二）內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年重點工作

1、加強師資隊伍建設(shè)。重點推動引進高層次人才及考核招聘專職教師隊伍建設(shè)工作，壯大師資力量。

2、進一步建立健全學(xué)院各項規(guī)章制度。嚴格落實各項規(guī)章制度，做到心中有紀律，辦事有效率，促進學(xué)院管理水平不斷提升。

3、做好常態(tài)化疫情防控工作。全面落實外防輸入、內(nèi)防反彈各項措施，既扎實履行好學(xué)院疫情防控“發(fā)現(xiàn)、報告、協(xié)助處置”的職責，又立足長遠，完善防疫制度和衛(wèi)生健康教育機制，確保廣大師生安全。
　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0 個。

三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金43.07萬元，市級一般公共預(yù)算撥款收入4308.13萬元，事業(yè)收入1121.66萬元；支出包括：教育支出4980.18萬元，社會保障和就業(yè)支出167.07萬元，衛(wèi)生健康支出125.42萬元，住房保障支出200.19萬元。內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年收支總預(yù)算 5472.86萬元。
　　（一）收入預(yù)算情況
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年收入預(yù)算5472.86萬元，其中：其中上年結(jié)轉(zhuǎn)剩余資金43.07萬元，占2021年預(yù)算總收入0.79%；市級一般公共預(yù)算撥款收入4308.13萬元，占2021年預(yù)算總收入78.72%，事業(yè)收入1121.66萬元，占2021年預(yù)算總收入20.49%。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年支出預(yù)算 5472.86 萬元，其中：基本支出 3065.72 萬元，占56 %；項目支出 2407.14 萬元，占 44 %。
　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年財政撥款收支總預(yù)算4351.2  萬元，較2020年增加4256.31萬元，增幅較大的主要原因是學(xué)院是2019年新成立院校，在編制2021年預(yù)算時，學(xué)院在職人員及學(xué)生規(guī)模大幅增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算增加，總預(yù)算收入增加。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4308.13 萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入43.07萬元；支出包括：教育支出4144.42萬元，社會保障和就業(yè)支出87.57萬元，衛(wèi)生健康支出53.42萬元，住房保障支出65.79萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算當年撥款 4308.13 萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加4213.24萬元。主要是在職人員和學(xué)生人數(shù)的大幅增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

高等職業(yè)教育支出4093.13萬元，占95.01%；培訓(xùn)支出8.22萬元，占0.19%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出87.57萬元，占 2.03%；事業(yè)單位醫(yī)療支出45.5萬元，占1.06%，公務(wù)員醫(yī)療補助支出7.92萬元，占0.18%； 住房保障支出65.79萬元，占1.53%。
   （三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
　 1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）:2021年預(yù)算數(shù)為4093.13萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為8.22萬元，主要用于：學(xué)院教師參加高校培訓(xùn)，提升教學(xué)能力。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為87.57萬元，主要用于：學(xué)院教職工基本養(yǎng)老保險繳費。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為45.5萬元，主要用于：學(xué)院教職工醫(yī)療保險繳費

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2021年預(yù)算數(shù)為7.92萬元，主要用于：學(xué)院教職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為65.79萬元，主要用于：學(xué)院教職工住房公積金繳費。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支出1944.06萬元，其中：
　　人員經(jīng)費1190.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費753.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。   

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費 0 萬元，公務(wù)接待費 1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費 3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算增長0 %　       

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算增長0 %

我單位公務(wù)接待費預(yù)算繼續(xù)維持2020年預(yù)算1萬元的標準，主要用于聘請專家及來訪交流學(xué)校的接待，較2020年沒有增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算增加3萬元

學(xué)院2020年初沒有公車，未編制公車運行維護費的預(yù)算，學(xué)院在2020年7月購別克商務(wù)車一輛。編制2021年預(yù)算時，編入部門預(yù)算（其中：車輛類別為別克商務(wù)車一輛），用于學(xué)院工作開展需要，預(yù)算3萬元用于公車的日常開支，較2020年預(yù)算增加3萬元?！　?/span>

2021年安排公務(wù)用車運行維護費 3 萬元，用于 1輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障學(xué)院接送授課專家等公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年無政府性基金預(yù)算支出?！　?/span>

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
　　十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費
　　2021年，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0萬元，比2020年預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因是我單位非行政單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
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　　2021年，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院安排政府采購預(yù)算 2364.07 萬元，主要用于采購學(xué)生實驗設(shè)備等。
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    截至2020年底，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院共有車輛 1 輛，其中，車輛類別為別克商務(wù)車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
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　　績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院編制了部門整體績效目標，同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款2364.07 萬元。
　　十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，如教育事業(yè)單位的教育活動。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）商品和服務(wù)支出：即日常的辦公費、水電費、差旅費、工會費、福利費等日常支出。

（五）資本性支出：主要為政府項目采購，用于學(xué)生實驗室設(shè)備購置。

（六）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）:反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。

（七）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）:反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十一）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（十二）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 （十四）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。

　　附件：表1.部門收支總表
　　　　　表1-1.部門收入總表
　　　　　表1-2.部門支出總表
　　　　　表2.財政撥款收支總表

        表2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
　　　　　表3.一般公共預(yù)算支出表
　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
　　　　　表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

        表6.市級部門整體支出績效目標管理表

        表6-1.2021年部門預(yù)算項目績效目標