一、基本職能及主要工作
　　（一）職能簡介

（1）主要負責(zé)實施?？茖哟蔚母叩嚷殬I(yè)教育；

（2）兼辦非全日制學(xué)歷教育和職業(yè)培訓(xùn)；

（3）承擔(dān)職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定工作等職責(zé)。
　　（二）2022年重點工作

（1）全面加強黨的建設(shè)和思想政治工作。鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，做好迎接黨的二十大和省委第十二次黨代會勝利召開的學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實工作，全面加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，強化意識形態(tài)引領(lǐng)，落實課程思政與思政課程，確保為黨育人的政治方向。

（2）召開黨員大會，選舉學(xué)院第一屆黨委領(lǐng)導(dǎo)班子和紀委領(lǐng)導(dǎo)班子。按照《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》《中國共產(chǎn)黨普通高等學(xué)?；鶎咏M織工作條例》等規(guī)定，召開學(xué)院第一屆黨員大會，選舉學(xué)院第一屆黨委領(lǐng)導(dǎo)班子和紀委領(lǐng)導(dǎo)班子。

（3）推進內(nèi)涵建設(shè)。以“質(zhì)量提升年”為抓手，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，對標(biāo)省內(nèi)外高水平同類高校，找準對標(biāo)差距，細化追趕措施，扎實開展“對標(biāo)競進、爭創(chuàng)一流”活動，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和辦學(xué)治校水平，推動學(xué)院高質(zhì)量發(fā)展。

（4）啟動“迎評促建”工作。學(xué)院將開啟迎接教育部專家組對我院辦學(xué)水平評估工作，啟動春風(fēng)行動，在全體教師中開展說課比賽和講課比賽，讓老師們忙起來、緊起來、嚴起來；在全體學(xué)生中開展晨練、課間操、大掃除活動，讓同學(xué)們跑起來、跳起來、動起來，讓操場用起來、教室寢室干凈起來、校園環(huán)境美起來。

（5）加強隊伍建設(shè)。加強干部隊伍建設(shè)，配齊配強黨務(wù)干部和業(yè)務(wù)干部；成立學(xué)院教師發(fā)展中心，健全教師發(fā)展規(guī)劃，配齊配強思政課教師隊伍、專職輔導(dǎo)員隊伍和專業(yè)課教師隊伍；完善管理評價制度、待遇保障機制，建設(shè)一支政治素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)能力精湛、育人水平高超、勇于擔(dān)當(dāng)、善于作為、清正廉潔的高素質(zhì)、專業(yè)化、創(chuàng)新型教職工隊伍。

（6）提升辦學(xué)條件。建設(shè)學(xué)院視頻會議室等功能室，新增加購買紙質(zhì)圖書67000冊。全力推動學(xué)院二期建設(shè)項目立項，推進二期建設(shè)用地96畝（凈用地約79畝）的征地拆遷，推進二期新增教學(xué)、實訓(xùn)、活動、辦公用房40971平方米，學(xué)生宿舍14123平方米，共計55094平方米的建設(shè)資金籌措和規(guī)劃設(shè)計。

（7）做好巡察整改“回頭看”、校園安全穩(wěn)定和疫情防控常態(tài)化工作。鞏固拓展巡察整改成果，對已經(jīng)完成整改任務(wù)的，認真組織“回頭看”，防止問題反彈；對尚未整改到位的，強化追蹤，切實督促整改落實。持續(xù)完善疫情防控工作方案及應(yīng)急預(yù)案，強化“四早”，落實校園日常防控要求，抓好校園安全穩(wěn)定和疫情防控常態(tài)化工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院為公益二類事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明
　　按照綜合預(yù)算的原則，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：市級一般公共預(yù)算撥款收入6725.23萬元，事業(yè)收入1643.51萬元；支出包括：教育支出7771.70萬元，社會保障和就業(yè)支出212.20萬元，衛(wèi)生健康支出185.69萬元，住房保障支出199.15萬元。內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年收支總預(yù)算 8368.74萬元。
　　（一）收入預(yù)算情況
　  內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年收入預(yù)算8368.74萬元，其中：其中市級一般公共預(yù)算撥款收入6725.23萬元，占2022年預(yù)算總收入80.36%，事業(yè)收入1643.51萬元，占2022年預(yù)算總收入19.64%。
　　（二）支出預(yù)算情況
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年支出預(yù)算 8368.74萬元，其中：基本支出 3968.74 萬元，占47.42 %；項目支出4400萬元，占52.58 %。
　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年財政撥款收支總預(yù)算6725.23萬元，較2021年增加2374.03萬元，增幅較大的主要原因是學(xué)院是2019年新成立院校，在編制2022年預(yù)算時，學(xué)院在職人員相較2021年增加43人，人員經(jīng)費支出增加908.12萬元，項目支出增加1992.86萬元，公用支出減少526.95萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6725.23 萬元；支出包括：教育支出6432.35萬元，社會保障和就業(yè)支出124.07萬元，衛(wèi)生健康支出75.74萬元，住房保障支出93.07萬元。
　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 6725.23 萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增2417.10萬元，增長率為56.11%。經(jīng)費增加的原因是2022年相較2021年在職人員增加43人，人員經(jīng)費支出增加908.12萬元；學(xué)生人數(shù)增加1872人，學(xué)院為滿足圖書館建設(shè)和2021年3個新增專業(yè)實驗室建設(shè)等支出，項目支出增加1992.86萬元。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年高等職業(yè)教育支出6432.35萬元，占95.65%；社會保障和就業(yè)支出124.07萬元，占1.84%，衛(wèi)生健康支出75.74萬元，占1.13%，住房保障支出93.07萬元，占1.38%。
　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）:2022年預(yù)算數(shù)為6432.35萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1788.92萬元；辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出217.61萬元；學(xué)生助學(xué)金和教職工獨生子女費支出25.82萬元；其他資本性支出4400萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為124.07萬元，主要用于：學(xué)院教職工基本養(yǎng)老保險繳費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為64.38萬元，主要用于：學(xué)院教職工醫(yī)療保險繳費

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為11.36萬元，主要用于：學(xué)院教職工醫(yī)療保險繳費。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為93.07萬元，主要用于：學(xué)院教職工住房公積金繳費。
　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年一般公共預(yù)算基本支出2325.23萬元，其中：
　　人員經(jīng)費2098.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費227.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，其中：公務(wù)接待費 1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費 5萬元。

（一）2021年和2022年我單位均未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費，因此因公出國（境）經(jīng)費較2021年沒有增長?！?      

（二）公務(wù)接待費預(yù)算繼續(xù)維持2021年預(yù)算1萬元的標(biāo)準，主要用于聘請專家到校講座及來訪交流單位的接待，預(yù)算較2021年沒有增加。

（三）學(xué)院現(xiàn)有別克商務(wù)車一輛，預(yù)算5萬元保障學(xué)院公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，公務(wù)用車購置及運行維護費較2021年預(yù)算增加2萬元。

我單位2022年計劃新增一臺公務(wù)用車，預(yù)算資金50萬元，以緩解學(xué)院公務(wù)用車不足的現(xiàn)狀。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
　　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年無政府性基金預(yù)算支出。　

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
　　十、其他重要事項的情況說明
　　（一）政府采購情況
　   2022年，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院安排政府采購預(yù)算4400萬元，主要用于學(xué)院實驗室建設(shè)支出704.7萬元；公車購置支出50萬元；圖書館建設(shè)支出760萬元，其中：普通圖書購買支出400萬元，電子圖書購買支出260萬元，圖書檔案設(shè)備支出100萬元。
　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

 截至2021年底，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院有公務(wù)用車1 輛（車輛類別為別克商務(wù)車），單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院編制了部門整體績效目標(biāo)，同時所有項目支出均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4400萬元。
　　十一、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，如教育事業(yè)單位的教育活動。

（三）商品和服務(wù)支出：即日常的辦公費、水電費、差旅費、工會費、福利費等日常支出。

（四）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）:反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（十二）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

（十三）國有資本經(jīng)營收入：反映各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上繳的國有資本收益。

（十四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支總表

表2-1 財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

表5.國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

表6.市級部門整體支出績效目標(biāo)管理表

表6-1.2022年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)