一、基本職能及主要工作

（一）內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院職能簡介

1.主要負責實施?？茖哟蔚母叩嚷殬I(yè)教育；

2.兼辦非全日制學歷教育和職業(yè)培訓；

3.承擔職業(yè)技能培訓和鑒定工作等職責。

（二）2024年重點工作

一是在理論武裝上持續(xù)用力。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格落實“三會一課”、主題黨日等制度，加強對習近平總書記最新重要講話指示精神的學思踐悟，有針對性地補齊學習中的空白地帶。持續(xù)推動主題教育走深走實，完善一批制度機制、解決一批急難問題、催生一批應用成果。二是在人才培養(yǎng)上持續(xù)用力。持續(xù)深入做好人才培養(yǎng)工作評估，進一步優(yōu)化思政資源配置，營造思政教育環(huán)境，構(gòu)建全專業(yè)推進、全課程融入、全過程貫穿、全方位保障的教學體系，連通課堂授課、教學研討、實驗實訓、督導考核等各環(huán)節(jié)，持續(xù)加強理想信念、愛國主義教育。引導學生樹立技能成才、技能報國理念，學好專業(yè)技能，提升操作實踐能力，與德育教育相互策應、相互促進，形成同向同行的強大合力。三是在內(nèi)涵建設上持續(xù)用力。堅持走“產(chǎn)-醫(yī)-教-研-用”協(xié)同發(fā)展之路，以提高專業(yè)設置與市場需求的匹配度為著力點，持續(xù)優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)布局，做優(yōu)做強做大骨干專業(yè)，逐步健全完善專業(yè)體系。積極探索校企、校院、校地合作育人新模式，加速匯聚成渝雙城經(jīng)濟圈優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生資源，加大訂單式、定制式、新型學徒制人才培養(yǎng)力度，推動事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四是在建強隊伍上持續(xù)用力。創(chuàng)新干部管理培養(yǎng)方式，深入實施頭雁、階梯、青藍、雙師“四個計劃”，促進綜合素能不斷提升。鮮明擔當作為工作導向，修改完善考核指標體系，暢通教師、輔導員、職員崗位交流任職渠道，加大優(yōu)秀年輕干部選拔重用力度，進一步激發(fā)隊伍活力?？v深推進黨風廉政建設工作，構(gòu)建“思想引領、榜樣示范、底線約束”覆蓋全員、貫通全程的三位一體工作體系，推動形成“師德有準則、教學有紀律、學術有規(guī)范、行為有界限”的共同認知。

二、機構(gòu)設置

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院為內(nèi)江市衛(wèi)生健康委員會下屬二級預算單位,屬于公益二類事業(yè)單位。主要內(nèi)設22個系部、處室，分別為黨委辦公室（行政辦公室）、宣傳部（統(tǒng)戰(zhàn)部）、組織部（人事處）、紀委監(jiān)委辦公室、教務處、學生處（學生工作部）、招生就業(yè)處、科研處、質(zhì)量管理辦公室、計劃財務處、審計處、安全保衛(wèi)處（武裝部）、國資管理處（后勤基建處）、繼續(xù)教育培訓處（對外合作處）、護理系、健康服務系、醫(yī)學技術系、藥學系、思政部（人文社科部）、基礎醫(yī)學部、網(wǎng)絡與信息中心、圖書館。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：市級一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024年收支總預算6409.38萬元，比2023年收支增加1163.32萬元，主要原因是2024年度事業(yè)收入增加導致。

（一）收入預算情況

　內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024年收入預算 6409.38萬元，其中：一般公共預算撥款收入2388.76萬元，占37.27%，事業(yè)收入4020.62萬元，占62.73%。

（二）支出預算情況

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024年支出預算6409.38萬元，其中：基本支出 5094.40萬元，占 79.48 %；項目支出1314.98萬元，占 20.52 %。

四、財政撥款收支預算情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024年財政撥款收支總預算  2388.76萬元，較2023年增加656.52 萬元，主要原因是財政撥款穩(wěn)中有升，2023年決算數(shù)高于預算數(shù)。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入 2388.76萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入 0 萬元；支出包括：一般公共預算支出 2388.76 萬元，其中教育支出1805.56萬元、社會保障和就業(yè)支出291.08萬元、衛(wèi)生健康支出126.47萬元、住房保障支出165.65萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024年一般公共預算當年撥款 2388.76 萬元，比2023年預算數(shù)增加656.52萬元，主要原因是財政撥款穩(wěn)中有升，2023年決算數(shù)高于預算數(shù)。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算支出 2388.76 萬元，占100 %；教育支出1805.56萬元，占75.59%；社會保障和就業(yè)支出291.08萬元，占12.19%；衛(wèi)生健康支出126.47萬元，占5.29%，住房保障支出165.65萬元，占6.93%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）:2024年預算數(shù)為 1805.56 萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預算數(shù)為277.27萬元，主要用于：學院教職工基本養(yǎng)老保險繳費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2024年預算數(shù)為107.67萬元，主要用于：學院教職工醫(yī)療保險繳費。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2024年預算數(shù)為18.80萬元，主要用于：學院教職工醫(yī)療保險繳費。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2024年預算數(shù)為165.65萬元，主要用于：學院教職工住房公積金繳費。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2024年預算數(shù)為13.80萬元，主要用于：學院教職工失業(yè)保險、工傷保險繳費。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024年一般公共預算基本支出 2388.76 萬元，其中：

人員經(jīng)費 2047.43 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費 341.33 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5萬元，比2023年增加2萬元，主要原因是我單位今年在一般公共預算撥款中安排公務接待費2萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費0 萬元，公務接待費 2 萬元，公務用車購置及運行維護費 3 萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費 0 萬元，較2023年預算增長0 %，原因是我單位暫未安排因公出國業(yè)務。

（二）公務接待費 2 萬元，較2023年預算增長100 %，原因是學院因公確需開展公務接待活動 。主要用于公務用餐接待。

（三）公務用車購置及運行維護費 3 萬元，較2023年預算增長0 %，原因是2024年度運行維護費用與2023年度持平。單位現(xiàn)有公務用車 1 輛，其中：轎車1輛，車輛類別為別克商務車。

2024年安排公務用車購置 0 萬元。

2024年安排公務用車運行維護費 3 萬元，用于 1 輛公務用車公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障學院訪企拓崗、出差等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024 年政府性基金預算支出 0萬元，其中：基本支出 0萬元，項目支出 0 萬元，比 2023年預算數(shù)增加   0萬元，主要原因是我單位無政府性基金相關預算支出安排。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院2024 年國有資本經(jīng)營預算支出0 萬元，比 2023 年預算數(shù)增加 0 萬元，主要原因是我單位無國有資本經(jīng)營相關預算支出安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

　2024年，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院機關運行經(jīng)費財政撥款預算為 0 萬元，比2023年預算增加0 萬元，增長0 %。主要原因是我單位為公益二類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況

　2024年，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院安排政府采購預算 0 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　截至2023年底，內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院共有車輛 1 輛，其中，別克商務車1輛。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）。

　2024年無購買大型設備等固定資產(chǎn)情況。

（四）績效目標設置情況

　績效目標是預算編制的前提和基礎，2024年內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院編制了單位整體績效目標，同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2388.76 萬元。內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院開展績效目標管理的項目 16個，涉及預算1314.98萬元。其中：人員類項目 0個，涉及預算 0 萬元；運轉(zhuǎn)類項目 0 個，涉及預算 0 萬元；特定目標類項目16個，涉及預算1314.98萬元。

 十一、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，如教育事業(yè)單位的教育活動。

（三）商品和服務支出：即日常的辦公費、水電費、差旅費、工會費、福利費等日常支出。

（四）教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）:反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（十二）政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

（十三）國有資本經(jīng)營收入：反映各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上繳的國有資本收益。

（十四）國有資本經(jīng)營預算支出：反映用國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。

附件：

表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支總表

表2-1 財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表

表5.國有資本經(jīng)營支出預算表

表6.市級單位整體支出績效目標管理表

表6-1.2024年單位部門預算項目績效目標